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旬阳县政协办2018年部门决算公开说明

作者:县政协办 时间:2019-11-01 11:52 来源:本站原创 字体大小:【

按照决算批复和政府公开工作相关要求,根据旬财发〔2019179号文件精神,现将我单位2018年部门决算信息公开如下:

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、政治协商。对全县政治、经济、文化社会和生态文明建设中的重问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,县委、县政府工作落实情况,县直各部门、各镇及其工作人员,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全县政治、经济、文化社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研视察,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式,向党委政府及有关部门提出意见和建议。 

4、认真完成县委、政府交办的各项工作任务。

(二)内设机构

政协机关内设“一办五委”,即:政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会教体文卫委员会、经济科技委员会旬阳县政协机关后勤服务中心

二、2018年度部门工作完成情况

{C}{C}1、{C}{C}夯实履职基础。一年来,组织委员认真学习政协章程、统战知识以及相关业务知识,提升委员调查研究、分析问题和解决问题能力。同时,以中共十九大精神贯彻学习为重点,帮助委员们更加准确把握时代脉搏,激励委员抓住机遇奋发有为。以委员知情明政为切入点,邀请界别委员列席政协常委会和其他会议,加深了县情认识,增强了干事信心和创新担当。今年以来,全县各政协统战联络组结合履职需要加强学习培训,全年召开专题培训、交流研讨会议30多场次。

2、聚焦问题精准建言。紧紧围绕脱贫攻工作中的突出问题,综合运用调研视察、提案、社情民意反映等形式,督促相关部门认真落实惠民政策,并做好跟踪反馈。先后向县委、县政府报送了《关于健康扶贫的调研报告》《农村“三变”改革情况调研报告》和《关于移民搬迁群众就业的调研报告》,向省市政协报送了《关于及时协调解决脱贫攻坚建设用砂保障的建议》《关于提高农村公路建设项目补助标准的建议 》《关于切实提高贫困群众技能培训实效的建议》等社情民意6期

3、倾力帮扶成效明显。政协领导班子成员分别担任包联三个镇的脱贫攻坚总指挥或副总指挥,经常带领委办负责人和相关职能部门深入包抓镇、村督查指导,召开工作会议,紧盯突出问题,夯实推进措施,形成攻坚合力。按照县委优化干部帮扶机制的安排部署,政协机关24名干部职工分别结对帮扶9个村118户,积极为包联村、包帮户办好事、办实事,先后派出5名优秀干部到镇村担任脱贫攻坚副指挥、第一书记、工作队长。今年以来,一名第一书记被提拔为镇纪委书记,包联的赵湾镇华山村党支部被省市表彰为“脱贫攻坚先进基层党组织”,政协机关被县委、县政府表彰为“脱贫攻坚工作优秀单位”。

4、动员社会各界参与脱贫攻坚。一是持续深化“脱贫攻坚统战成员在行动”活动,广泛组织动员市县政协委员、非公经济人士及社会各界积极投身脱贫攻坚主战场。通过助改一处危房,参建一个园区,帮促一个产业,帮销一种产品,帮建一个项目,解决一批就业,传授一项技术,资助一名学生,帮助一名患者等“九个一”建功行动,协力打赢脱贫攻坚战。一年来,共有191名市、县政协委员,142家非公企业,参与包帮139个村(社区),捐款捐物累计500多万元,涌现出一批有爱心、善担当的先进典型。二是借助省青联帮扶力量,促成68名国、省青联委员与华山村及周边4个村、120户贫困家庭,开展结对帮扶活动。紧抓常州天宁区扶贫协作机遇,为金元村、华山村等村落实援建资金20多万元,助推了产业发展和基础设施建设。三是组织编写《脱贫攻坚在华山》,以此反映全县各级党委政府和各单位在脱贫攻坚中的艰辛努力和感人故事,激励各界人士投身脱贫攻坚伟大事业,传递社会正能量;激发群众内生动力,珍惜当前美好生活。

5、围绕重点课题调研协商。集中常委会力量,全年重点围绕健康扶贫、优化营商环境、“三变”改革等课题深入开展调研视察,向县委、县政府报送调研报告4篇;编报《社情民意》23期,向市政协报送14期,向县委、县政府报送9期,充分发挥了资政建言的作用。各专委会围绕移民搬迁群众就业、县城区文化设施建设等课题,组织界别委员深入走访调研,积极与相关部门开展对口协商,提出建议,促进工作。

6广泛联络交朋友加强与省内外兄弟政协的联谊交往,先后接待省内外政协调研、考察团14个300多人次。同时,就优化营商环境、健康扶贫、移民搬迁、“三变”改革等工作,组织委员先后赴常州市天宁区、四川省叙永县以及本省部分县区考察学习,借鉴经验。

7、服务中心谋大局。围绕全县中心,县政协班子主动作为,勇于担当,全力抓好招商引资、农业产业发展、城市创建等工作任务落实。聚焦参与包抓的拐枣、魔芋、烟草等农业产业项目,县政协班子成员先后多次赴北京、深圳、常州、西安等地参与招商引资活动,促成重大项目在旬阳落地;同时充分发挥联系广泛优势,加大与我县在外创业委员以及成功人士沟通对接,广泛牵线搭桥,疏通引资渠道。围绕新一轮城市创建工作,县政协包片领导经常深入责任片区检查督导,解决困难问题,推进了我县城市创建工作顺利通过复查验收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算属部门本级(机关),无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

    截止2018年底,本部门人员编制33人,其中行政编制21人,事业编制12人;现有人员29人,其中行政人员21人,事业人员8人。单位管理的退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

    (一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度2018年总收入541.57万元,总支出482.99万元,结转结余58.58万元。收入较上年增加29.1万元,增长6%。增长主要原因一是增加单位缴纳养老保险;二是财政拨付年度目标责任考核奖增加;三是减少一人抚恤金;四是人员减少等原因。支出较上年增加65.32万元,增长16%。增长主要原因增单位缴纳养老保险等原因。      

2、本年度收入构成情况。

2018年度部门决算收入541.57万元,其中:一般公共预算财政拨款541.57万元,年初结转和结余58.58万元。

本年支出构成情况。

2018年部门决算支出482.99万元,其中:基本支出454.99万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资和日常公用经费,占总支出的94.2%;项目支出28万元,是为保障政协全委会的正常召开及政协统战联络组工作的正常开展等,占总支出的5.8%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化原因。

本年度2018年总收入541.57万元,总支出482.99万元,结转结余58.58万元。收入较上年增加29.1万元,增长6%。增长主要原因一是增加单位缴纳养老保险;二是财政拨付年度目标责任考核奖增加;三是减少一人抚恤金;四是人员减少等原因。支出较上年增加65.32万元,增长16%。增长主要原因增单位缴纳养老保险等原因。

一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)

2018年财政拨款支出482.99万元。其中:2010201行政运行414.74万元,包括工资福利支出303.42万元,商品和服务支出109.24万元,对个人和家庭补助1.62万元,资本性支出0.46万元;2010204政协会议15万元;2010299政协统战联络组经费13万元;2080505机关干事业单位基本养老保险缴费40.25万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费)

2018年本部门财政拨款基本支出454.99万元其中:人员经费支出345.29万元,公用经费支出109.7万元。人员经费345.29万元,其中:工资福利支出343.67万元(含基本工资127.58万元,津补贴100.92万元,奖金52.53万元,社会保障缴费40.25万元,其他社会保障缴费0.42万元,住房公积金19.37万元,医疗费2.6万元);对家庭和个人补助1.62万元(生活补助1.62万元)。日常公用经费支出109.7万元,其中:商品和服务支出109.24万元,(含办公费24.83万元,印刷费0.75万元,邮电费0.83万元,差旅费24.23万元,会议费2.06万元,培训费1.05万元,公务接待费1.68万元,工会经费3.07万元,福利费0.17万元,公务用车维护运行费15.72万元,其他交通费用33.15万元,其他商品和服务支出1.71万元);资本性支出0.46万元,(办公设备购置0.46万元)。人员经费支出主要是干部职工的工资、遗属补助、住房公积金、单位基本养老保险缴费等,日常公用经费支出主要是为全县如期实现脱贫目标而发生的办公等机关运行费用支出。

4政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出17.41 万元,同比增加0.02万元,较年初预算减少4.59万元,减少21%。其中,公务用车运行维护费15.72万元,同比增加2.6万元增长20%。增长原因主要由于单位包联的贫困村多,任务繁重,同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇,经常下乡督导。年末公务用车保有量3辆。公务接待费1.68万元,同比减少2.59万元,降低61%。降低主要原因是加强接待控制。本年因公出国(境)团组数及人数支出0元;公务用车购置0元,公务接待累计16批次累计144人次。  

因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,年初预算0万元。2017年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,年初预算0万元。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

    2018年购置车辆0台,支出0万元,年初预算购置车辆0万元;公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费支出15.72万元,比年初预算增加0.72万元,增加5%,增加原因由于单位包联的贫困村多,任务繁重,同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇,经常下乡督导。比上年增加2.6万元增长20%。增长原因由于单位包联的贫困村多,任务繁重,同时领导包抓的拐枣产业涉及全县各个乡镇,经常下乡督导。

公务接待费支出情况。

    2018年公务接待16批次,144人次,支出1.68万元,年初预算7万元,比年初预算减少5.32万元;减少原因是加强接待控制。上年减少2.59万元,降低61%,减少原因加强接待控制。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出1.05万元同比上年减少0.01万元。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出17.06万元。同比上年增加4.14万元,增长32%,增长主要原因是会议材料增加。

    六、2018年度部门绩效管理情况说明

   (一)绩效管理工作有序开展

为规范财政支出绩效管理,强化部门履职效能,切实提高财政性资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)、《旬阳县人民政府办公室关于印发<旬阳县财政支出绩效评价实施细则>的通知》(旬政办发【2013】139号)等规定,组成评价工作小组,对本部门2018年度整体支出实施了绩效评价,形成了绩效评价自评报告。

(二)一般公共预算拨款收支情况

2018年度部门一般公共预算拨款收入541.57万元,年初结转结余69.2万元,本年支出482.99万元,其中基本支出454.99万元,项目支出28万元。

(三)支出绩效情况分析

1、经济性

    2018年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神,严控行政成本,制定完善财务管理制度,加强了三公经费管理。

2、效率性

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,使单位各项业务工作的顺利开展。

3、效果性

2018年,我单位认真贯彻落实县委县政府的决策部署,努力工作,创先争优,不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务,而且取得较好的成绩。

{C}{C}4、{C}{C}公平

单位财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

本单位机关运行经费109.69万元,同比减少1.62%,减少原因主要是上年补发车改补贴。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共24.15万元。其中:政府采购货物类支出1.79万元、政府采购服务类支出22.36万元、政府采购工程类支出0元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

    截至2018年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价5 0万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

    八、专业名词解释

    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

    3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附:表1 部门决算收支总表

    2 部门决算收入总表

    3 部门决算支出总表

    4 部门决算财政拨款收支总表

    5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

    6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

    7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

8 部门决算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

 

 

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